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131****9178

老师,请问下,就是我拿回我们公司外账做的,怎么他们不计提城建税这些?外账公司做的

2020-05-18

你好,你们账上交了吗?

2020-05-18
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131****9178

追问:老师,上交是什么意思呢,是2019年的老账而已,我拿回来看看

2020-05-18
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答疑老师

回答:你们账上有交纳城建税吗?

2020-05-18
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131****9178

追问:看着是当月交,当月直接做 应交税费-城建税 贷银存

2020-05-18
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答疑老师

回答:那你的应交税费一直会有余额的,是吧。

2020-05-18
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131****9178

追问:不知道咯,去年的账务,5月交的4月的城建税,4月没看到凭证上有计提

2020-05-18
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答疑老师

回答:看你的应交税费明细账呢。

2020-05-18
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131****9178

追问:没有这个给过来,只有 利润表 资产负债表 记账凭证 原始凭证 凭证汇总表就一小张纸,就没拉

2020-05-18
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答疑老师

回答:资产负债表的呢 出现负数余额了吗

2020-05-18
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131****9178

追问:帐是平的

2020-05-18
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答疑老师

回答:应交税费 这个余额呢

2020-05-18
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