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157****1730

我上个月帮公司去税务局代开了专用发票,增值税和城市维护建设税是我自己的钱当场交的,这个月公司没有给报销,怎么做分录呐?

2020-02-24

你好 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 贷其他应付款-某员工 之前你附加税计提了的嘛

2020-02-24
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157****1730

追问:对方公司付过货款,还是照常做借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税,然后再一借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 贷其他应付款-某员工 就可以吧?

2020-02-24
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答疑老师

回答:嗯 是的 首先你得确定收入 有收入才会产生开票 和增值税的 。所以要这样挂的

2020-02-24
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