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151****7524

就是我们10月份叫供应商开进发票 11月份发现发票的规格不符 然后我们这边要退回重开 供应商也答应给我们重新开一张 然后他们冲红的日期是11月份 然后我们这边11月份认证发票的时候财务不小心点了张冲红的 这个月想把正确的发票补进去 冲红的转出 然后我这边财务不太熟悉这一块 麻烦老师你详细的帮我解答一下

2020-01-06

把十月份退回去的发票也做进项,然后做进项转出。

2020-01-06
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151****7524

追问:那申报方面怎么处理呢

2020-01-06
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答疑老师

回答:你填写了进项之后,再进项转出就行。

2020-01-06
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