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184****3637

老师,公司前半年是核定征收,产生了所得税,后半年是查账,但是按查账核算下来,我们的利润是负数,前半年核定的所得税怎么整,如果我们不想退税也不想抵扣,怎么调整第四季度的帐

2019-12-31

你好,之前的还是按核定的交 第四季度按查帐的

2019-12-31
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184****3637

追问:那汇算清缴人家税局说全年按查账,查账不是按全年利润吗?

2019-12-31
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答疑老师

回答:之前问了12366是这么解决的收入,填写全年的收入,然后应纳税所得额填写你们之前交的税/税率加第四季度利润

2019-12-31
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184****3637

追问:好的,知道了

2019-12-31
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184****3637

追问:意思就是自己调整成本

2019-12-31
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答疑老师

回答:对的,但具体的你可以再问下,你税务局那边看一下是怎么要求。

2019-12-31
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