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152****3647

,老师,我们之前有一个电桩的钱已经付了,也做了账了,但是今天是最后一天了,票要到明年到,这样可以吗?

2019-12-31

你好! 可以的

2019-12-31
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152****3647

追问:老师,我们还有2019年的发票,2020年员工能拿来报销吗?

2019-12-31
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答疑老师

回答:最好年底报销,不要跨年。(报销日期写2019年,做到2019年,会计推迟结账就可以了)

2019-12-31
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152****3647

追问:老师,那我这个月要季报呀,我肯定要先结账,把报表出出来…如果跨年的发票还能用吗?

2019-12-31
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答疑老师

回答:可以用的,费用记入以前年度损益调整科目(最好年底计提一下,就不用通过以前年度损益调整科目了)

2019-12-31
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152****3647

追问:用这个科目的话,是不是报销的费用,也不能抵企业所得税呀

2019-12-31
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答疑老师

回答:你好! 是的。 建议:1.推迟结账 2.没有报销的费用年底计提 (不然就需要通过以前年度损益调整科目了)

2019-12-31
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152****3647

追问:那就是他们跟我们说,要报什么费用,发票没有来,钱要先给他吗?老师

2019-12-31
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答疑老师

回答:钱暂时不用支付的 可以把费用先做到账里,比如: 借:管理费用…差旅费 贷:其他应付款

2019-12-31
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152****3647

追问:老师,我们今天钱付了,今天是12月最后一天,发票明年开给我们可以吗?明年开给我们的是1月份日期的发票,这样可以吗

2019-12-31
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答疑老师

回答:你好! 可以的,算预付账款

2019-12-31
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152****3647

追问:我是12月付的款,明年1月取得发票,发票日期也是1月份,那跨年了,我账怎么做呀,老师

2019-12-31
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答疑老师

回答:比如 借:预付账款 贷:银行存款

2019-12-31
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答疑老师

回答:收到发票 借:原材料 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷:预付账款

2019-12-31
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152****3647

追问:那就算跨年了,发票也是能正常使用,做费用的,是吗

2019-12-31
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答疑老师

回答:你好! 对的。

2019-12-31
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152****3647

追问:谢谢老师,老师,我们有一笔电桩款项,钱付了,账是做在10月份的,现在票还没来,那明年票来可以吗?

2019-12-31
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答疑老师

回答:你好! 可以的。

2019-12-31
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152****3647

追问:是不是只要发票是明年1月份开的,12月份付的款,也都能正常做呀

2019-12-31
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答疑老师

回答:是的,可以正常做账的

2019-12-31
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